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银川市就业与创业服务局2018年部门预算公开说明

2018-02-14 15:46:00   来源:   浏览量:

    根据《财政部关于印发<地方预算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)及《关于2018年预算公开有关事项的通知》(银财发[2018]47号)文件要求,现将银川市就业与创业服务局2018年部门预算公开说明如下:
第一部分  单位概况
    一、主要职能
     实施贯彻落实各项就业政策,针对各群体提供公共就业服务和做好高校毕业生公共就业服务工作,指导县区开展农村劳动力转移和为进城务工人员提供职业介绍服务,制定职业培训和再就业培训年度计划,组织实施各类培训。实施购买公益性岗位项目,并对公岗使用情况进行全面检查,为就业困难群体提供就业援助。为各类用人单位和个人提供全方位、多项目的人事档案代理服务。为下岗失业人员提供小额担保贷款,鼓励创业,以创业带动就业,充分发挥小额担保贷款基金的扶持作用。紧紧围绕失业保险保障生活的基本功能,严格按照有关规定做好失业人员失业保险金及其他待遇的审核工作,承担全市失业保险指导、政策咨询、失业保险待遇的审核、申领、发放管理工作,保证失业人员在失业期间的基本生活,促进社会和谐稳定。
    二、部门预算单位构成
    银川市就业与创业服务局隶属银川市人力资源和社会保障局,是银川市财政局全额拨款副处级参照公务员管理事业单位,机构数1个,单位编制50人,在职人员45人、退休人员13人,内设5个科室7个中心。包括办公室、财务管理科、企业管理科、就业培训科、就业指导科、银川市下岗失业人员小额贷款担保中心、银川市职业介绍服务中心、银川市流动人口就业服务中心、银川市失业保险基金管理中心、银川市人力资源市场信息网络管理中心、下岗失业人员再就业促进中心、银川市创业服务中心。
    我单位无所属单位。
第二部分  2018年部门预算表
    一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
                                                                 单位:万元
收     入 支     出
项    目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入  11002 一、本年支出      
(一)一般公共预算财政拨款 11002  (一)一般公共服务支出      
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)外交支出      
    (三)国防支出      
    (四)公共安全支出      
    (五)教育支出      
    (六)科学技术支出      
    (七)文化体育与传媒支出      
    (八)社会保障和就业支出 10814.06  10814.06   
    (九)医疗卫生与计划生育支出 43.67  43.67   
    (十)节能环保支出      
    (十一)城乡社区支出      
    (十二)农林水支出 100  100   
    (十三)交通运输支出      
    (十四)资源勘探信息等支出      
    (十五)商业服务业等支出      
    (十六)金融支出      
    (十七)国土海洋气象等支出      
    (十八)住房保障支出 44.27  44.27   
    (十九)粮油物资储备支出      
    (二十)其他支出      
二、上年结转结余    二、年末结转结余      
(一)一般公共预算财政拨款   (一)一般公共预算财政拨款      
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)政府性基金预算财政拨款      
收入总计 11002  支出总计 11002 11002  
                 
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
 
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
                                                                       单位:万元
功能分类科目 2018预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款
科目编码 科目名称 合计 银川市本级财力安排 自治区专项转移支付 自治区一般性转移支付 市本级本级财力安排 自治区专项转移支付 自治区一般性转移支付
小计 市本级经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
2080106 就业管理事务 186 186  186 186             
 2080109 社会保险经办机构 608.36 608.36  608.36 608.36             
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.93 56.93 56.93 56.93            
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.77 22.77 22.77 22.77            
2080701 就业创业服务补贴 600 600 600 600            
2080702 职业培训补贴 160 160 160 160            
2080705 公益性岗位补贴 9000 9000 9000 9000            
2080799 其他就业补助支出 180 180 180 180            
2101101 行政单位医疗 22.77 22.77 22.77 22.77            
2101103 公务员医疗补助 20.9 20.9 20.9 20.9            
2130804 创业担保贷款贴息 100 100 100 100            
2210201 住房公积金 35.27 35.27 35.27 35.27            
2210203 购房补贴 9 9 9 9            
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
                                                                   单位:万元
功能分类科目 2017年执行数 2018年预算数 2018年预算数与2017年执行数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出   增减额 增减%
2080106 就业管理事务 283.93  186    186  -97.93 -34%
2080109 社会保险经办机构 2441.61  608.36  608.36    -1833.25 -75%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.65  56.93  56.93    -19.72 -26%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.43 22.77 22.77   18.34 414%
2080701 就业创业服务补贴 763.44 600   600 -163.44 -21%
2080702 职业培训补贴 703.21 160   160 -543.21 -77%
2080705 公益性岗位补贴 5710.39 9000   9000 3289.61 58%
2080799 其他就业补助支出 72.51  180    180  107.49 148%
2101101 行政单位医疗 21.77 22.77 22.77   1 5%
2101103 公务员医疗补助 19.89 20.9 20.9   1.01 5%
2130804 创业担保贷款贴息 879.09 100   100 -779.09 -89%
2210201 住房公积金 35.37  35.27  35.27   -0.1 0%
2210203 购房补贴 15.8  9 9   -6.8 -43%
 
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
                                                                   单位:万元
经济科目 基本支出预算
科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出
总计 776 642.17 133.83
301 一、工资福利支出 677.03 638.69 38.34
30101 基本工资 159.99 159.99  
30102 津贴补贴 142.92 142.92  
30103 奖金 13.33 13.33  
30106 伙食补助费      
30107 绩效工资      
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.93 56.93  
30109 职业年金缴费 22.77 22.77  
30110 职工基本医疗保险缴费 22.77 22.77  
30111 公务员医疗补助缴费 20.9 20.9  
30112 其他社会保障缴费 3.42 3.42  
30114 住房公积金 35.27 35.27  
30199 其他工资福利支出 198.73 160.39 38.34
302 二、商品和服务支出 98.97 3.48 95.49
30201 办公费 4   4
30202 印刷费 2   2
30203 咨询费      
30204 手续费 0.3   0.3
30205 水费 0.9   0.9
30206 电费 10   10
30207 邮电费 1   1
30208 取暖费 49.87   49.87
30209 物业管理费 2   2
30211 差旅费 5   5
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费 3   3
30214 租赁费 1   1
30215 会议费      
30216 培训费 0.5   0.5
30217 公务接待费 0.8   0.8
30218 专用材料费      
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费      
30226 劳务费 2   2
30227 委托业务费      
30228 工会经费 3.26   3.26
30229 福利费 0.14   0.14
30231 公务用车运行维护费      
30239 其他交通费用      
30240 税金及附加费用      
30299 其他商品和服务支出 13.2 3.48 9.72
303 三、对个人和家庭的补助      
30301 离休费      
30302 退休费      
30303 退职(役)费      
30304 抚恤金      
30305 生活补助      
30306 救济费      
30307 医疗费补助      
30308 助学金      
30309 奖励金      
30310 个人农业生产补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出      
310 四、资本性支出      
31002 办公设备购置      
31003 专用设备购置      
31007 信息网络及软件购置更新      
31099 其他资本性支出      
 
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
                                                                   单位:万元
2017年预算数 2017年执行数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
0.8         0.8 0.3   0.16   0.16 0.14 0.8         0.8
 
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
                                                       单位:万元
功能分类科目 2018年预算安排总计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
                 
 
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
                                                                 单位:万元
收     入 支     出
项    目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入  11002 一、本年支出      
(一)一般公共预算财政拨款 11002 (一)一般公共服务支出      
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)外交支出      
(三)事业收入   (三)国防支出      
(四)事业单位经营收入   (四)公共安全支出      
(五)其他收入   (五)教育支出      
    (六)科学技术支出      
    (七)文化体育与传媒支出      
    (八)社会保障和就业支出 10814.06 10814.06  
    (九)医疗卫生与计划生育支出 43.67 43.67  
    (十)节能环保支出      
    (十一)城乡社区支出      
    (十二)农林水支出 100 100  
    (十三)交通运输支出      
    (十四)资源勘探信息等支出      
    (十五)商业服务业等支出      
    (十六)金融支出      
    (十七)国土海洋气象等支出      
    (十八)住房保障支出 44.27 44.27  
    (十九)粮油物资储备支出      
    (二十)其他支出      
二、上年结转结余          
其中:一般公共预算财政拨款   二、年末结转结余      
政府性基金预算财政拨款   其中:一般公共预算财政拨款      
三、用事业基金弥补收支差额   政府性基金预算财政拨款      
收入总计 11002 支出总计 11002 11002  
                 
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
 
八、部门收入总表
部门收入总表
                                                                         单位:万元
功能分类科目 合计 上年结转、结余 财政拨款收入 事业收入 事业经营收入
 
上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 小计 一般公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入  
金额
其中:纳入财政专户管理的非税收入
2080106 就业管理事务 186    186  186                 
2080109 社会保险经办机构 608.36    608.36  608.36                 
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.93   56.93 56.93                
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.77   22.77 22.77                
2080701 就业创业服务补贴 600   600 600                
2080702 职业培训补贴 160   160 160                
2080705 公益性岗位补贴 9000   9000 9000                
2080799 其他就业补助支出 180   180 180                
2101101 行政单位医疗 22.77   22.77 22.77                
2101103 公务员医疗补助 20.9   20.9 20.9                
2130804 创业担保贷款贴息 100   100 100                
2210201 住房公积金 35.27   35.27 35.27                
2210203 购房补贴 9   9 9                
 
九、部门支出总表
部门支出总表
                                                                       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
2080106 就业管理事务 186     186      
2080109 社会保险经办机构 608.36  608.36        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.93 56.93        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.77 22.77        
2080701 就业创业服务补贴 600   600      
2080702 职业培训补贴 160   160      
2080705 公益性岗位补贴 9000   9000      
2080799 其他就业补助支出 180   180      
2101101 行政单位医疗 22.77 22.77        
2101103 公务员医疗补助 20.9 20.9        
2130804 创业担保贷款贴息 100   100      
2210201 住房公积金 35.27  35.27        
2210203 购房补贴 9  9        
 
第三部分  2018年部门预算情况说明
一、关于银川市就业与创业服务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市就业与创业服务局2018年财政拨款收支总预算11002万元。收入预算包括:一般公共预算拨款11002万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出10814.06万元,医疗卫生与计划生育支出43.67万元,农林水支出100万元,住房保障支出44.27万元。
二、关于银川市就业与创业服务局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市就业与创业服务局2018年一般公共预算拨款基本支出776万元,比2017年执行数据减少1342.43万元,下降了63 %。其中:
人员经费642.17 万元,主要包括:基本工资159.99万元、津贴补贴142.92万元、奖金13.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.93万元、职业年金缴费22.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费22.77万元、公务员医疗补助缴费20.9万元、其他社会保障缴费3.42万元、住房公积金35.27万元、其他工资福利支出160.39万元、其他商品和服务支出3.48万元。
公用经费133.83万元,主要包括:办公费4万元、印刷费2万元、手续费0.3万元、水费0.9万元、电费10万元、邮电费1万元、取暖费49.87万元、物业管理费2万元、差旅费5万元、维修(护)费3万元、租赁费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.8万元、劳务费2万元、工会经费3.26万元、福利费0.14万元、其他商品和服务支出9.72万元、其他工资福利支出38.34万元。
(二)项目支出情况说明。
银川市就业与创业服务局2018年一般公共预算拨款项目支出10226万元,其中:
2080106就业管理事务2018年预算186万元,比2017年执行数283.93万元减少了97.93万元,下降34%,主要因为2017年追加人力资源市场采暖费20万元,上年结转资金支付49万元。
2080701就业创业服务补贴2018年预算600万元,比2017年执行数763.44万元减少了163.44  万元,下降21%,主要因为财政资金总体预算压缩。   
2080702职业培训补贴2018年预算160万元,比2017年执行数703.21万元减少了543.21万元,下降77%,原因:一是财政资金总体预算压缩;二是2017年执行数中含自治区安排资金,2018年预算中只是银川市财政安排资金。    
2080705公益性岗位补贴2018年预算9000万元,比2017年执行数5710.39万元增加了3289.61万元,增长58 %,原因:一是最低工资由1440元调增为1660元;二是社会保险缴费由875元/人、月调增为973.60元/人、月;三是考虑社平基数逐年递增趋势,2018年预算上浮10%;四是2018年预算中含市本级及三区资金,而2017年实际执行数只是市本级资金,三区资金是由市财政直接拨付三区财政,由三区财政对口拨付。 
2080799其他就业补助支出2018年预算180万元,比2017年执行数72.51万元增加了107.49万元,增长148%,原因:2018年预算安排精准扶贫工作经费80万元,家庭服务专项资金100万元,2017年执行数为家服务61.28万元,剩余支付精准扶贫工作经费。   
2130804创业担保贷款贴息2018年预算100万元,比2017年执行数879.09万元减少了779.09万元,下降89%,主要因为根据贴息资金由于逾期过大,银行放款缓慢导致贴息资金执行进度较慢,2017年结余较大,因此2018年该项目预算安排较低。 
三、关于银川市就业与创业服务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市就业与创业服务局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0.8万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年持平。
四、关于银川市就业与创业服务局2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市就业与创业服务局2018年政府性基金预算拨款本年无基本预算支出数。
(二)项目支出情况说明
银川市就业与创业服务局2018年政府性基金预算拨款本年无项目预算支出数。
五、关于银川市就业与创业服务局2018年收支预算情况的总体说明
银川市就业与创业服务局2018年收入总预算11002万元,支出总预算11002万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入11002万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出776万元,占7%;项目支出10226万元,占93%,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,银川市就业与创业服务局机关运行经费财政拨款预算133.83万元,比2017年机关运行费财政拨款预算100.07万元增加了33.76万元,增长了34%。其中:办公费4万元、印刷费2万元、手续费0.3万元、水费0.9万元、电费10万元、邮电费1万元、取暖费49.87万元、物业管理费2万元、差旅费5万元、维修(护)费3万元、租赁费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.8万元、劳务费2万元、工会经费3.26万元、福利费0.14万元、其他商品和服务支出9.72万元、其他工资福利支出38.34万元。
(二)政府采购情况
2018年,银川市就业与创业服务局政府采购预算110万元,其中:政府采购货物预算58万元,政府采购工程预算50万元,政府采购服务预算2万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市就业与创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋3848.92  平方米,价值1163.7万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值91.61万元;办公家具价值134.98万元;其他资产价值616.44万元。国有资产均为本级部门资产,无所属单位。
(四)预算绩效情况
2018年银川市就业与创业服务局重点项目有公益性岗位项目和创业担保贷款贴息项目,其中:
公益性岗位项目2018年由自治区和银川市两级人民政府分别计划购买,用于安置我市城镇零就业家庭、“4050”人员、残疾人等11类就业困难人员实现就业,把两级政府惠民政策落到实处。2018年公益性岗位在岗情况及预测新增上岗情况,工资按照1660元、社平3392元/月递增10%后3731元/月测算。严格按照自治区、银川市文件精神要求,在规定的时间、节点完成公益性岗位安置任务。
创业担保贷款贴息项目保证扶持并落实每年为1500名创业人员提供创业担保贷款,保证带动就业人数8400人次,累计为2400余人贴息。对前期、当期贷款做好贷后回访工作,掌握创业贷款的去向,明确各个贷款户具体用工情况,认真完成并落实“大众创业、万众创新”的工作布局。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
银川市就业与创业服务局2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
                                                      银川市就业与创业服务局
                                                         2018年2月14日

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